Séparer l'acheteur du lieu de livraison
L'entreprise qui paie la facture peut avoir une adresse différente de celle de l'entrepôt ou du magasin recevant la marchandise. Utilisez des sections de facturation et de livraison distinctes, et ajoutez la référence du bon de commande lorsque l'acheteur en fournit une.
- Noms, adresses et coordonnées de l'entreprise et de l'acheteur
- Numéro de facture unique, date d'émission et date d'échéance convenue
- Référence du bon de commande et adresse de livraison
Rendre chaque élément de campagne facile à rapprocher
Utilisez une description de produit spécifique et une unité cohérente. Un prix au carton et un prix unitaire sont différents : indiquez lequel s'applique avant de multiplier par la quantité.
- Description du produit ou SKU et unité de mesure
- Quantité, prix unitaire et éventuelle remise convenue
- Taux d'imposition et montant de la taxe le cas échéant
- Fret, ajustements et devises
Exemple concret : une commande de café en gros
Calcul de facturation illustratif dans la devise de votre choix : 20 unités × 42,00 = 840,00 avant taxes. Si un exemple de taux de taxe de 10 % s'applique aux marchandises, cela ajoute 84,00. L'ajout de frais d'expédition de 25,00 donne 949,00 avant toute taxe supplémentaire sur l'expédition. Ce sont des exemples de valeurs ; utilisez les tarifs réels et le traitement fiscal du fret pour votre transaction.
- Vérifier les quantités livrées par rapport à la commande
- Conserver le relevé d'expédition avec la facture
- Enregistrer les paiements partiels sur le même numéro de facture
Gérer les retours avec une note de crédit liée
Si les marchandises sont retournées ou si le prix change après la facturation, conservez le document original et émettez le document d'ajustement approprié. Faites référence à la facture originale afin que le client puisse rapprocher le solde.
- Identifier les marchandises retournées et les quantités
- Afficher le montant crédité et le redressement fiscal applicable
- Rapprocher le montant restant dû
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qui doit figurer sur une facture de gros ?
Incluez les détails du vendeur et de l'acheteur, le numéro de facture, les dates, les quantités de produits, les unités, les prix, les remises, les taxes applicables, le transport, la devise et les instructions de paiement. Une référence de bon de commande et une adresse de livraison distincte aident les acheteurs à rapprocher la commande.
S'agit-il de dix présentations de facture différentes ?
Les images fournies montrent une présentation professionnelle de facture de gros en dix couleurs d'accent. Ce sont des exemples visuels que vous pouvez télécharger, plutôt que des fichiers de factures modifiables.