Chaque paiement.
Clairement enregistré.

Un reçu de paiement est un document reconnaissant un montant reçu d'un payeur pour une vente, une facture, une commande ou tout autre objectif convenu. Il enregistre qui a payé, qui a reçu le paiement, le montant, la devise, la date et la référence du paiement. Si seulement une partie d’une facture est payée, elle doit indiquer le solde restant.

Une facture indique ce qu'un client doit pour des biens ou des services. Un reçu de paiement enregistre un paiement reçu pour ce montant. Une facture impayée ne constitue pas une preuve de paiement ; un reçu de paiement partiel ne signifie pas que la totalité de la facture est réglée.

Incluez un numéro de reçu unique, les détails du destinataire et du payeur, la date de paiement, le montant et la devise, le mode de paiement, la référence de la facture ou de la commande et une description du paiement. Ajoutez les paiements antérieurs, le total de la facture, le solde restant et une référence de transaction réelle, le cas échéant.

Oui. Les dix modèles fournis sont des aperçus PNG téléchargeables avec des exemples de détails commerciaux et de paiement. Utilisez le générateur gratuit de reçus de paiement pour saisir vos propres informations et imprimer ou enregistrer un document au format PDF. Les aperçus PNG ne sont pas des modèles Word ou Excel modifiables.

Reconnaissez uniquement le montant reçu dans ce paiement. Faites référence à la facture, affichez séparément les paiements alloués précédemment et calculez le solde dû comme le total de la facture moins les paiements antérieurs moins ce paiement, ajusté en fonction de tout crédit ou remboursement convenu. Étiquetez le reçu Paiement partiel lorsqu'il reste un solde.

Étiquetez le paiement comme une avance ou un acompte et associez-le à la commande ou à la facture concernée. Enregistrez le montant reçu et le montant restant dû. Lorsque le paiement final arrive, émettez un autre reçu et faites référence au dépôt précédent afin que le même argent ne soit pas compté deux fois.

Une capture d'écran peut aider à localiser un transfert, mais faire correspondre le paiement avec le compte bancaire du destinataire ou les enregistrements du fournisseur avant de confirmer les fonds compensés. Une demande de transfert, une transaction en attente ou une image modifiée peut différer du montant final reçu.

Un UTR ou une référence de transaction identifie un paiement dans le système bancaire ou de paiement concerné. Copiez la référence réelle de l'enregistrement de la transaction et utilisez-la pour faire correspondre le reçu à la facture. Il est différent de votre propre numéro de reçu et ne prouve pas à lui seul le règlement.

Distinguer le chèque reçu des fonds compensés. Vous pouvez accuser réception d'un chèque tout en enregistrant un statut de dédouanement en attente. Confirmez le règlement bancaire avant de décrire les fonds comme compensés ; mettez à jour vos dossiers si le chèque est retourné.

Un accusé de réception de paiement et une facture fiscale ont des objectifs différents. La question de savoir si un document peut servir aux deux dépend de la juridiction, de la transaction et des champs obligatoires. La conception AED fournie et son exemple de calcul de taxe de 5 % n'établissent pas la conformité fiscale de votre entreprise.

Le code QR fait partie du plan d’échantillonnage fourni. Cette galerie ne fournit pas de service de vérification des reçus en direct. Pour un véritable lien de vérification, connectez-le à un enregistrement de reçu autorisé et évitez d’exposer les coordonnées bancaires privées ou client.

Conservez une trace du reçu original et associez-y un dossier de correction, d’annulation ou de remboursement. Identifiez le montant modifié et la raison, et rapprochez le remboursement du paiement sortant réel. Évitez de remplacer silencieusement un reçu déjà partagé avec un client.